Задание

Показатели

Единицы измерения

Прошлый год

Отчетный год

План

Факт

1.ВП

тыс. н./ час

2. ОПФ

тыс. н./ час

3. ОФ

н./ час

Показатели

По плану на фактический выпуск

Фактически

1. Принято рабочих в цех

20

30

2. Выбыло рабочих из цеха - всего

19

25

3. В том числе по уважительным причинам

10

15

4. За прогулы и нарушение трудовой дисциплины

4

3

По собственному желанию

5

7

5. В том числе из-за:

а) неудовлетворения работой

2

3

б) отдаленности места работы

3

3

в) неудовлетворенность в з/п

-

-

г) отсутствия жилья

-

1

6. Среднесписочное количество работающих

105

108

7. Коэффициент текучести ((стр.4 + стр.5) / стр.6)

Статьи затрат

План

Факт

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

01

Амортизация оборудования и транспортных средств

7280

6420

02

Эксплуатация оборудования

4000

3000

03

Текущий ремонт

4560

3800

05

Износ МБП

7100

6090

06

Прочие

7400

6750

Итого:

30400

26100

Цеховые расходы

11

Содержание аппарата управления

5843

5800

12

Содержание прочего персонала

9900

6350

13

Амортизация зданий и сооружений

8927

5260

14

Содержание зданий и сооружений

6000

5600

15

Текущий ремонт

4850

5100

16

Испытания, опыты и др.

3000

2850

17

Охрана труда

2800

2700

18

Износ МБП

1500

1400

19

Прочие расходы

7000

5270

Непроизводственные расходы

20

Потери от брака

3000

4900

21

Недостачи МЦ

4300

4000

22

Прочие

5000

4900

Итого:

62120

54130

Всего:

92520

80230

Нормативная з/п

4830

5120

% цеховых расходов

390,46

430,41

Показатели

По плану на фактический выпуск

Фактический

Материалы

5830

4940

Покупные изделия и полуфабрикаты

2420

3800

Топливо и энергия

3900

4200

Основная з/п рабочих

11200

10500

В том числе нормативная з/п с р. н.

7200

8500

Премия с р. н.

4000

2000

Дополнительная з/п

3800

2100

Отчисления на социальное страхование

4150

3820

РС и ЭО

25600

26100

Общественные расходы

40120

35320

Потери от брака

4300

4260

Цеховая себестоимость

101320

95040