Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии
2.3 Анализ использования фонда рабочего времени.
Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним рабочим за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.
"right">Таблица 3.Использование трудовых ресурсов предприятия
Показатели |
2001г |
2002г |
отклонение |
|
Среднесписочная численность рабочих (ЧР) |
730 |
841 |
+111 |
|
Отработано за год одним рабочим: |
||||
-дней (Д) |
238,2 |
237,2 |
-1 |
|
-часов (Ч) |
1879,3 |
1888,1 |
+8,8 |
|
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. |
7,89 |
7,96 |
+0,07 |
|
Фонд рабочего времени, ч. |
1371960,5 |
158902,1 |
+215941,6 |
Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П):
ФРВ = ЧР Д П.
На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени больше прошлого года на 215941,6 ч. Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных разниц:
ФРВ чр = (ЧР ф - ЧР пл) Д пл П пл =
= (841- 730) 238,2 7,89 = +208613,17 ч;
ФРВ д = (Д ф - Д пл) ЧР ф П пл =
= (237,2 - 238,2) 841 7,89 = -6635,49 ч;
ФРВ п = (П ф - П пл) Д ф ЧР ф =
= (7,96 - 7,89) 841 237,2 = +13963,94 ч;
Всего + 215941,64 ч.
Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы ОАО ДОК “Красный Октябрь” использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 237,2 дней вместо 238,2, в связи, с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 1 день, а на всех - 841 день.
Отсутствие сверхурочно отработанного времени говорит о хорошей организации производственного процесса.
Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего времени (Табл. 4).
Графиком работы предприятия установлено 2 выходных дня. Трудовой кодекс устанавливает продолжительность рабочего дня - 8 ч. (при пятидневной рабочей неделе), 10 праздников и 10 сокращенных предпраздничных дня.
Как видно по данным таблицы, планом намечалось улучшить использование рабочего времени. Каждый член трудового коллектива в 2002 г. должен был отработать 240 рабочих дня вместо 238,2 за прошлый год.
Снижение целодневных потерь рабочего времени предусматривалось в результате проведения мероприятий по сокращению прогулов, простоев и заболеваний. Число неявок в 2002г. предполагалось снизить на 28%, но снижение составило лишь 18,5%.
"right">Таблица 4.Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего
№ стр |
Показатели |
2001 |
план |
2002 |
абс. откл. |
отн. прирост, % |
% вы-полне-ния плана |
|||
от 2000 |
от плана |
факти-ческий |
по плану |
|||||||
1 |
Календарный фонд времени, в т.ч. |
365 |
365 |
365 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
2 |
-праздничные |
10 |
10 |
11 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
3 |
-выходные |
106 |
104 |
104 |
-2 |
-2 |
- |
98 |
||
4 |
Номинальный фонд рабочего времени, дни (стр.1-стр.2-стр.3) |
249 |
250 |
250 |
- |
+1 |
+0,4 |
- |
100,4 |
|
5 |
Неявки на работу, дни, в т.ч.: |
10,8 |
10 |
12,8 |
+2,8 |
+2 |
+18,5 |
+28 |
92,6 |
|
6 |
-ежегодные отпуска |
5,4 |
5,2 |
7,2 |
+2 |
+1,8 |
33 |
+38 |
96 |
|
7 |
-болезни |
5 |
5 |
5,4 |
+0,4 |
+0,4 |
+8 |
+8 |
100 |
|
8 |
-прогулы |
0,4 |
- |
0,2 |
-0,1 |
-0,2 |
-50, |
- |
- |
|
9 |
-простои |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Явочный фонд рабочего времени, дни (стр.4-стр.5) |
238,2 |
240 |
237,2 |
-2,8 |
-1 |
-0,5 |
-1,2 |
100,8 |
|
11 |
Продолжительность рабочего дня, час. |
8 |
8 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Бюджет рабочего времени, час, (стр.10*стр.11) |
1905,6 |
1920 |
1897,6 |
-22,4 |
-8 |
-0,5 |
-0,1 |
100,8 |
|
13 |
Предпраздничные сокращенные дни, час. |
10 |
10 |
11 |
+1 |
+1 |
+10 |
+10 |
100 |
|
14 |
Внутрисменные простои, час. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Полезный фонд рабочего времени, час, (стр.12-стр.13-стр.14) |
1895,6 |
1895,6 |
1886,6 |
-9 |
-9 |
-0,4 |
-0,4 |
100 |
|
16 |
Средняя продолжительность рабочего дня, час. |
7,89 |
7,96 |
7,96 |
- |
+0,07 |
+0,8 |
- |
100,8 |
По данным баланса рабочего времени видно, что неявки на работу возросли против плана на 2,8 дня. Это увеличение вызвано:
-превышением плановой величины ежегодных отпусков +1,8 дня
- болезнями + 0,4 дня
-сокращением простоев - 0,2
Итого увеличение + 2 дня.
Из всех целодневных потерь рабочего времени особое внимание уделяется потерям рабочего времени в результате прогулов. В 2002 г. предприятие уволило 5 человек за нарушение трудовой дисциплины. Проводились мероприятия по сокращению прогулов, выяснялись причины невыходов на работу и других нарушений.