Пакетное формирование накладных и приходных складских ордеров.

Пакетное фомирование позволяет обработать сразу несколько документов. Этот режим полезен при работе по договорам, когда предприятие осуществляет плановые закупки.

Задание

Предприятие 12/ММ/ГГ заключило договор №122 с АО Старт на приобретение товарно-материальных ценностей на условиях полной предоплаты :

• гвозди 30мм 150 кг по цене 360 руб

• Краска сухая 200 кг по цене 400 руб

Налоги не входят в стоимость товара.

Предприятие 12/ММ/ГГ заключило договор №7422 с АО Триумф на приобретение товарно-материальных ценностей на условиях полной предоплаты :

• кофеварка 50 штук по цене 1320 руб

• электрочайник 20 штук по цене 1140 руб

Налоги не входят в стоимость товара.

1. Создайте счет на закупку №122 от 12/ММ/ГГ

2. Создайте счет на закупку №7422 от 12/ММ/ГГ на основе созданного счета №122

• Вэкранном окне «Основания на закупку» установите курсор на счет №122 от 12/ММ/ГГ, вызовите на документе контекстное меню и выберите командуСохранить документ в буфер

• Вызовите контекстное меню и выберите команду Копирование документа из буфера

• Откройте созданный документ и откорректируйте его

3. Сформируйте платежные поручения на 15/ММ/ГГГГ по выписанным счетам за 12/ММ/ГГ

• Установите фильтр отображения документов с 01/ММ/ГГ по 12/М/ГГ

• Установите дату оплаты счетов 15/ММ/ГГ

• Выделите счета, для которых нужно сформировать платежные поручения

• В поле Оплатить, если нужно измените сумму оплаты

• Нажать на кнопку Сформировать платежи

4. В модуле «Управление снабжением» создайте приходные накладные на 18/ММ/ГГ

• Выделите счета по котрым нужно сформировать приходные накладные

• Откройте сформированные накладные и отредактируйте их номера

5. Сформируйте приходные складские ордера по созданным приходным накладным

• Установите параметры пакетного формирования ордеров

• Нажмите Ввод

• Укажите интервал отображения приходных накладных с 01/ММ/ГГ по 30/ММ/ГГ

• Установите опцию Показатьнакладные с ордерами

• Выделите нужные приходные ордера и нажмите Enter

6. Сформируйте по накладным записи в журнале учета документов с НДС покупателя

7. Сформируйте записи в книге покупок.

• В экранном окне «Журнал учета первичных документов» нажмитеAlt+Bдля установки фильтра отображения документов

• Добавьте по F7новый фильтр

• Укажите название фильтра - по контрагенту АО Старт (АО Триумф)

• Фильтр за период с 01/ММ/ГГ по 30/ММ/ГГ

• Фильтр по контрагенту АО Старт

• Закройте экранное окно «Фильтры на первичные документы» и нажмитеEnter

• Выделите по оплате и по накладной документы по учету НДС, затем нажмите Alt+Pили из контестного меню командуЗарегистрировать