3. Анализ выполнения плана и динамики объема перевозок

Осуществление основных производственных процессов транспортировки грузов и перемещения пассажиров — основная задача эксплуатационных организаций автомобильного транспорта. Условием положительной оценки деятельности АТП является выполнение задания по всем основным показателям и видам перевозок. Поэтому особое внимание должно уделяться анализу объемов перевозок.

Основными задачами анализа перевозок грузов и пассажиров являются:

• общая оценка выполнения плана перевозок и изменений в натуральных, стоимостных и относительных измерителях;

• по перевозке грузов — определение степени удовлетворения потребностей клиентуры по номенклатуре перевозимых грузов и срокам их доставки;

• по перевозке пассажиров — изучение количества и качества перевозок по видам, маршрутам и регулярности;

• оценка изменения технико-эксплуатационных показателей и выявление причин, воздействующих на характеристики транспортного процесса;

• изучение силы и направленности влияния отдельных факторов на выполнение объемных показателей;

• исследование потерь и выявление резервов роста объемов перевозок;

• оперативный Контроль за перевозочным процессом, расчет динамики и ритмичности перевозок;

• разработка комплекса организационно-технических мероприятий по повышению конкурентоспособности АТО на рынке автотранспортных услуг, улучшению их количества и качества.

Таким образом, общие направления анализа выполнения плана перевозок таковы:

1) при перевозке грузов — оценка выполнения заданного объема перевозок как в целом, так и по договорной клиентуре и срокам автомобильных перевозок; при перевозке пассажиров автобусами — оценка выполнения плана по количеству перевезенных пассажиров и выполненных пассажиро-километров в целом по АТП и видам перевозок (городские, пригородные, междугородные, международные); при перевозке пассажиров автомобилями-такси — оценка выполнения плана по количеству выполненных платных километров пробега;

2) оценка влияния отдельных факторов на выполнение заданного объема перевозок;

3) изучение потерь и резервов роста объема перевозок;

4) разработка организационно-технических мероприятий по использованию резервов и устранению потерь.

Далее следует проанализировать выполнение заданных объемов перевозок по номенклатуре грузов и обслуживаемой клиентуре.

В случаях, когда в целом план объема перевозок выполнен, а в отношении отдельных клиентов и видов грузов имеется недовыполнение или перевыполнение, общий объем перевозок расчленяется на три, группы; в пределах задания, сверх задания и объем, не предусмотренный заданием, Для каждой группы определяется процент или индекс выполнения перевозок. Общий процент выполнения задания (бизнес-плана) представляет собой сумму процентов выполнения задания, объемов перевозок сверх задания, перевозок для клиентов и по номенклатуре, не предусмотренных заданием. Производимые расчеты позволяют выявить структурные сдвиги — изменения соотношений отдельных частей в общем объеме данной совокупности.

Результаты работы парка подвижного состава любой АТО оцениваются системой технико-эксплуатационных показателей (ТЭП), характеризующих количество и качество этой работы. Их можно условно разделить на две большие группы.

С помощью ТЭП первой группы оценивают степень использования подвижного состава. Они являются как бы первичными характеристиками транспортного процесса и включают следующие показатели:

• коэффициенты технической готовности и выпуска автомобилей на линию;

• грузоподъемность подвижного состава;

• коэффициенты статического и динамического использования грузоподъемности;

• средний пробег с грузом за поездку и среднее расстояние перевозки;

• коэффициент использования пробега;

• продолжительность работы автомобиля в наряде и простоя при погрузочно-разгрузочных работах;

• средняя техническая и средняя эксплуатационная скорости движения.

Вторая группа показателей объединяет результативную информацию: число ездок, общий пробег и пробег с грузом, число отработанных авточасов, объем перевозок и грузооборот (транспортная работа).

После анализа уровня ТЭП определяют особенности их влияния на выполнение плана перевозок с помощью методов факторного анализа.

Степень выполнения плана перевозок в тоннах, тонно-километрах, авто-тонно-часах, пассажирах, пасажирокилометрах и платных километрах пробега зависит главным образом от списочного состава автомобильного парка (его количества и структуры) и эффективности его использования.

Анализ выполнения плана перевозок пассажиров автобусами по существу мало отличается от анализа выполнения плана перевозок грузов.

Первоначально проводят сравнение общих базисных итогов и отчетных данных о числе перевезенных пассажиров и пассажирообороте, оценивая влияние выполнения задания на отдельных маршрутах на общие результаты, организации (табл. 10.3).

После этого оценивают уровни показателей, характеризующих использование автобусов, и результаты перевозочного обслуживания, а затем определяют степень их влияния на Пассажирооборот.

Анализ работы маршрутных такси проводится аналогично анализу работы автобусов, т.е. сначала изучают результаты выполнения плана по платному пробегу (Lпл) для каждого маршрута такси, а затем уровень показателей, характеризующих использование автомобилей.

Для автомобилей-такси важное значение имеет рост коэффициента использования пробега как одного из основных факторов, способствующих увеличению платного пробега и доходов. Поэтому при анализе нужно выяснить, что предпринималось в АТО для повышения этого показателя: изучался ли спрос населения на поездки в автомобилях-такси на обслуживаемой территории по сезонам года, дням недели и временам суток; проводился ли анализ правильности размещения стоянок автомобилей-такси, рациональности их выпуска на линию в соответствии со спросом населения и эффективности работы диспетчерского аппарата.

Соблюдение планового ритма перевозок на любом транспортном предприятии способствует выполнению плана, поэтому должно подвергаться постоянному оперативному анализу и контролю.

Один из способов оценки ритмичности работы транспортной организации основан на сопоставлении отчетных данных нарастающим итогом с базовыми заданиями. Анализ должен производиться ежедневно, подекадно, ежемесячно, поквартально и в целом за год по отдельным исполнителям, производственным участкам (службам, автоколоннам, зонам, цехам, бригадам) и всей организации.

При проведении анализа рассчитываются коэффициенты ритмичности и аритмичности.

Анализ выполнения перевозок обязательно должен включать анализ их качества. Постоянное повышение качества транспортного обслуживания вместе с ростом объемов перевозок положительно сказывается на конкурентоспособности АТО на рынке транспортных услуг.